ag贵宾厅网址|优惠2018年度部门决算
发表日期:2019-07-23 14:43:27??浏览:??字体: ??来源:怒江州委政法委

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? ? ? ?第一部分? ?ag贵宾厅网址|优惠概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分? ?2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分? 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分? 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释


?

  第一部分 ag贵宾厅网址|优惠概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策、党中央,省委决策部署及州委工作要求,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

  2.深入贯彻党中央、省委和州委的决定,对全州政法工作研究提出全局性部署,推进平安怒江、法治怒江建设,加强过硬队伍建设,深入智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

  3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防,化解影响社会稳定的矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

  4.加强对政法工作的督促,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

  5.协调指导督促边境维稳处突事务,推动形成打击跨境犯罪工作合力,强化边境管控,维护边境安全。

  6.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向州委提出建议。

  7.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

  8.监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

  9.组织研究和统筹协调政法改革中有关重大问题,深化政法改革。

  10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,管理州法学会。

  11.完成省政法委和州委交办的其他任务。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,坚决维护好政治安全和国家安全,主动服务保障全州经济社会发展,深入推进平安怒江建设,全面深化法治怒江建设,积极推进政法智能化建设,全面推进过硬政法队伍建设,为我州实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入州委政法委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  州委政法委2018年末实有人员编制24人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制3人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员3人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员8人。其中:离休1人,退休7人。

  实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  州委政法委2018年度收入合计964.74万元。其中:财政拨款收入943.28万元,占总收入的98%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入21.45万元,占总收入的0.2%。州委政法委2017年度收入合计1,193.23万元。其中:财政拨款收1,147.53万元,占总收入的96%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0X万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入45.70万元,占总收入的0.4%。与上年对比总收入减少228.49万元,减少率为19%。主要原因是2017年底省财政拨入政法综治维稳工作经费350万。所以2017年度拨入经费比2018年度增加。

  二、支出决算情况说明

  州委政法委年度支出合计1,202.36万元。其中:基本支出1202.36万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。上一年度支出合计为788.92万元,与上年对比增加413.44万元,主要原因分析一是2018年专项业务经费支出增加,二是工资福利支出增加。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障正常运转的日常支出932.54万元。与上年对比733.07万元增加199.47万元,主要原因分析2018年度采购视频会议系统、涉密内网系统等资本性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39%。工资福利支出明细为基本工资123.57万元、津贴补贴256.33万元、奖金40.67、绩效工资13.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.35万元、职业年金缴费17.48万元、职工基本医疗保险缴费20.48万元、公务员医疗补助缴费10.25万元、住房公积金38.23万元、对个人和家庭的补助65.14万元、离休费12.59万元、奖励金50万元;商品和服务支出明细为办公费223.89万元、印刷费4.91万元、差旅费31.47万元、会议费1.62万元、培训费30.91万元、公务接待费0.51万元、劳务费6.77万元、工会经费0.91万元、福利费5.01万元、公务用车维护费18.34万元、其他交通费用27万元、其他商品服务支出11.39万元。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。上年项目支出为0万元。
? ? ? 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  ag贵宾厅网址|优惠2018年度一般公共预算财政拨款支出1202.36万元,占本年支出合计的100%。与上年788.92万元对比增加413.44万元,主要原因一是2018年度视频会议系统、涉密系统建设等资本性支出增加,二是工资福利支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1037.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出3.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于政法综治维稳工作;

  5.社会保障和就业支出79.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于缴纳单位职工社会福利保障;

  6.医疗卫生与计划生育支出31.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于缴纳单位职工医保;

  7.农林水支出11.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于支付驻村工作经费;

  8.住房保障支出38.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于缴纳单位职工公积金;

 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  ag贵宾厅网址|优惠2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.6万元,支出决算为43.85万元,完成预算的101%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为43.34万元,完成预算的101%;公务接待费支出决算为0.51万元,完成预算的85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年度我单位车辆维修费增加。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加28.7万元,增长199%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加28.84万元,增长199%;公务接待费支出决算增加0.37万元,增长264%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因一是2018年度我单位报废了一张车重新购置了一辆公务用车;二是2018年度我单位因为脱贫攻坚下乡次数增加车辆维护费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出43.34万元,占99%;公务接待费支出0.51万元,占1%。具体情况如下:

? ? ? ?1.因公出国(境)费支出XX万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

? ? ? ?2. 公务用车购置及运行维护费支出43.34万元。其中:公务用车购置支出25万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因:我单位在车改中保留的云OZ0422丰田牌公务用车,于2010年2月购置,已经使用8年,由于使用频率高,导致车辆磨损严重,发动机老化、维修费用高。经车改办、财政局批复同意报销原有车辆重新购置车辆。?公务用车运行维护支出18.34万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚、综治维稳所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

? ? ? ?3.公务接待费支出0.51万元。其中:国内接待费支出0.51万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次54人(其中:外事接待人次0人)。主要用于1.接待丽江市古城区政法委回访帮教工作人员;2.接待省政法委工作人员;3.维稳办接待县(市)到州开展信访维稳工作人员工作餐。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  ag贵宾厅网址|优惠2018年机关运行经费支出511.99万元,与上年226.40对比增加285.59万元,主要原因是一是2018年度我单位建设视频会议系统、涉密内网等系统资本性支出增加;二是脱贫攻坚下乡次数增多差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费223.89万元、差旅费31.47万元、培训费30.91万元、公务用车运行维护费18.31等。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,我单位资产总额449.04万元,其中,流动资产162.13万元,固定资产286.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加172.79万元,其中固定资产增加103.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值36万元;报废报损资产21项,账面原值9.6382万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 ?
? ? ? ? ? ? 单位:万元 ?
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 ?
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 ?
?
栏次 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ?
合计 1 449.04 162.13 ? ? 87.74 ? 199.17 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
? ?

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额149万元,其中:政府采购货物支出149万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额149万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

? ? ? ? ? 监督索引号53330000121601111

  附件:州委政法委2018年度部门决算公开表20190723105206659
请点击下载:20190723031559975.xls


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